VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones Nº 50/03, 68/08, 54/10 y 55/10 del Grupo Mercado Común.
Que por la Resolución GMC Nº 50/03, la Secretaría del MERCOSUR (SM) debe elevar a consideración del Grupo Mercado Común su proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente.
Que el Grupo Mercado Común instruyó a la Secretaría del MERCOSUR a elaborar conjuntamente con el Grupo de Asuntos Presupuestarios el proyecto de presupuesto de la SM.
Que es necesario que el GMC apruebe el presupuesto anual de la SM.
Que es conveniente asegurar los recursos para la ejecución presupuestaria de la SM en el período anterior al pago de los aportes de los Estados Partes relativos al primer trimestre de cada año.
EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:
Art. 1 - Aprobar el “Presupuesto de la Secretaría del MERCOSUR para el Ejercicio 2012”, que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.
Art. 2 - Autorizar a la Secretaría del MERCOSUR, para el caso que no se disponga de suficientes recursos provenientes de los aportes regulares de los Estados Partes relativos a 2012, a utilizar, del saldo de recursos excedentes de ejercicios anteriores, hasta un máximo de US$ 615.472,00 (seiscientos quince mil cuatrocientos setenta y dos dólares estadounidenses), para el pago de egresos correspondientes al primer trimestre del Presupuesto aprobado para el 2012.
Art. 3 - Los recursos excedentes utilizados conforme a lo establecido en el Art. 2 de la presente Resolución deberán ser restituidos a la cuenta de excedentes a medida que los Estados Partes efectúen sus respectivos aportes, sin que ello comprometa la normal ejecución presupuestaria.
Art. 4 - Esta Resolución no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
LXXXVI GMC - Montevideo, 18/XI/11.
PRESUPUESTO DE LA SM PARA EL EJERCICIO 2012
I N G R E S O S
(A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES 2.461.888
Argentina 615.472 Brasil 615.472 Paraguay 615.472 Uruguay 615.472
(B) OTROS INGRESOS Ingresos por venta del BOM, PIN, etc. Ingresos por Intereses TOTAL INGRESOS (A) + (B) 2.461.888
E G R E S O S
I) G A S T O S C O R R I E N T E S 2.427.678
GASTOS EN PERSONAL 1.678.127 SUELDOS 1.030.938 - DIRECTOR DE LA SM 91.260 - DEMAS FUNCIONARIOS 939.678
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 85.912 - DIRECTOR DE LA SM 7.605 - DEMAS FUNCIONARIOS 78.307
SEGURO MEDICO 120.900 - DIRECTOR DE LA SM 3.600 - DEMAS FUNCIONARIOS 117.300
BENEFICIOS SOCIALES 284.018 AYUDA ESCOLAR 35.700 AYUDA DE ALQUILER 180.288 AYUDA PARA GASTOS DE TRASLADO 14.480
AYUDA PARA GASTOS DE MUDANZA 53.550
CONTRIBUCIÓN PREVISIONAL 156.359 - APORTE 14% DIRECTOR DE LA SM 13.841 - APORTE 14% DEMAS FUNCIONARIOS 142.518
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 476.057 SUMINISTROS 66.500 CONSUMO GENERAL E INSUMOS 61.000 IMPRESIONES (BOM, INFORME DE ACTIVIDADES ETC.) 5.500
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE 138.867 SERVICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 116.000 CORREO 1.605 CONSERVACION DEL LOCAL 11.417 GASTOS DE REPRESENTACIÓN CONFERENCIAS Y REUNIONES 9.845
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 13.200
VIAJES EN MISION DE SERVICIO 257.490 PASAJES 79.200 SEGURO DE VIAJES 11.000 VIATICOS 167.290
OTROS GASTOS CORRIENTES 273.494 GASTOS Y SERVICIOS DIVERSOS 135.494 COMUNICACIONES 71.280 SEGUROS SOBRE BIENES 4.206 OTROS GASTOS Y SERVICIO DIVERSOS 7.700 GASTOS COMUNES 52.308
CONTRATOS TEMPORALES 25.000
PREVISION OTROS GASTOS 113.000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18.000 CAPACITACION 50.000 OTROS 45.000
II) GASTOS DE CAPITAL 34.210 INVERSIONES 34.210 Máquinas y equipos de oficina 12.620 Mobiliario y mejoras 11.500 Obras y Reformas 10.090
TOTAL EGRESOS (I) + (II) 2.461.888